1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 581-11036-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 581-11011-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 581-11011-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-PGE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 25916 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar a Bodega, calle Berlín Nº 878, San Miguel Despachar a Bodega, calle Berlín Nº 878, San Miguel 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Safe Seguridad SA Razón Social SAFE SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 77.892.890-6 Sucursal Safe Seguridad SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181605 Zapatos de protección 22 Unidad   Calzado de Seguridad, punta acero $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.400 $ 136.400

Total Neto	$ 136.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.916
TOTAL OC	$ 162.316