1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5810-32-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5810-38-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5810-38-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra IRARRAZAVAL 2434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRAZAVAL Nº2434 Comuna Ñuñoa Impuesto 129960 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRAZAVAL Nº2434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO CALLE LOS TRES ANTONIOS Nº 1650/ CON GUILLERMO MANN FONO: 2533922 CONTACTO: NANCY POBLETE Z.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pre Color Razón Social PRE COLOR IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 77.756.940-6 Sucursal Pre Color Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 500 Unidad SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES   $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.000 $ 684.000

Total Neto	$ 684.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.960
TOTAL OC	$ 813.960