1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5814-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5814-69-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5814-69-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECAD - Facultad de Cs. Químicas y Farmaceuticas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Vicuña Mackenna 79, Oficina 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Vicuña Mackenna 79, Oficina 203 Comuna Santiago Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Vicuña Mackenna 79, Oficina 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cofull Razón Social JAIR SIMON MORENO PALACIOS R.U.T. 13.240.011-3 Sucursal cofull Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad CPU AM3 ATHLON II X2 240 2.8 GHZ DUAL 2GB 320 GB GRABADOR DVD-RW, PUERTO RS232   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000