1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5816-11814-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5816-11164-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5816-11164-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA COSTANERA 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Los Philos S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 266121,98 Dirección de Envío de la Factura Los Philos S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DESPACHO MATERIALES DESPACHAR MATERIALES A ESCUELA PONOTRO FRENTE SERVICENTRO COPEC. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL TOLEDO SOTO Razón Social GABRIEL TOLEDO SOTO R.U.T. 7.940.381-4 Sucursal GABRIEL TOLEDO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad ANEXO Nº1 MATERIALES ANEXO Nº1 MATERIALES $ 1.400.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.642 $ 1.400.642

Total Neto	$ 1.400.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.122
TOTAL OC	$ 1.666.764