1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5816-272-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5816-107-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5816-107-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA COSTANERA 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Los Philos S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 266442,51 Dirección de Envío de la Factura Los Philos S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad de acuerdo a anexo.   $ 1.073.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.073.290 $ 1.073.290 30171612 Ventanas salientes 1 Unidad deacuerdo a anexo.   $ 279.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.060 $ 279.060 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad de acuerdo a anexo.   $ 49.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.979 $ 49.979

Total Neto	$ 1.402.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.443
TOTAL OC	$ 1.668.772