1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5817-9-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5817-3-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5817-3-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. CTF Vicuña - Facultad de Cs. Químicas y Farmaceuticas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Vicuña Mackenna 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Vicuña Mackenna 20 Comuna Providencia Impuesto 129295 Dirección de Envío de la Factura Avda. Vicuña Mackenna 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LARSENLIMITADA Razón Social LARSEN LTDA. R.U.T. 4.644.515-5 Sucursal LARSENLIMITADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de mantención y reparación de maquina comprimidora Mannesty. Reparación de 2 cuños superiores, 2 cuños inferiores, rectificación de matrices, cambio de aceite y lubricación, revisión del sistema eléctrico.   $ 680.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.500 $ 680.500

Total Neto	$ 680.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.295
TOTAL OC	$ 809.795