1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 581716-1063-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra AYUDA INSUMOS MEDICOS A MOISES CONTRERAS DIAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-12-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Casona de Aliste Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Santelices Nº761 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Av. Santelices Nº761 Comuna Isla de Maipo Impuesto 7767,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Santelices Nº761 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecuanaser Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal ecuanaser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 5 Unidad no definida   tela adhesiva papel $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 42142702 Catéteres urinarios uretrales 8 Unidad no definida   recolector de orina, $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 41113035 Tiras o papeles para ensayos químicos 10 Unidad no definida   terminal cateter $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 53102306 Pañales para adultos 8 Unidad no definida   bolsas pañales cotidian $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080

Total Neto	$ 40.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.767
TOTAL OC	$ 48.647