1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 581716-276-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra AYUDA EN PAÑALES Y ENSSURE A BERTA GONZALEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Casona de Aliste Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Santelices Nº761 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.001.008 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Av. Santelices Nº761 Comuna Isla de Maipo Impuesto 8569 Dirección de Envío de la Factura Av. Santelices Nº761 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA MATRIZ Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal CASA MATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 5 Unidad no definida   BOLSAS PAÑALES ADULTO L $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.340 $ 16.340 42171704 Pañales de bebe o lanillas de servicios médicos de 5 Unidad no definida   SABANILLAS, $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida   ENSSURE, $ 16.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790

Total Neto	$ 45.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.569
TOTAL OC	$ 53.669