1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 581716-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2020 Nombre de la Orden de Compra AYUDA EN MEDICAMENTOS A JOSE ROJAS VENEGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3813-43-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Casona de Aliste Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Santelices Nº761 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001.008 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Av. Santelices Nº761 Comuna Isla de Maipo Impuesto 7207,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Santelices Nº761 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad no definida   NICOTEARS GEL $ 13.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.840 $ 13.840 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad no definida   LATOF T, GOTAS $ 18.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.469 $ 18.469 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad no definida   PREDNISOLONA GOTAS $ 5.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.623 $ 5.623

Total Neto	$ 37.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.207
TOTAL OC	$ 45.139