1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 581716-720-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra AYUDA EN ENSSURE PAÑALES Y S. ESPERANZA SORIANO R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Casona de Aliste Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Santelices Nº761 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001008 del sistema si. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Av. Santelices Nº761 Comuna Isla de Maipo Impuesto 5538,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Santelices Nº761 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecuanaser Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal ecuanaser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida   ENSSURE VAINILLA 850 GRS $ 15.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.621 $ 15.621 53102306 Pañales para adultos 3 Unidad no definida   BOLSAS PAÑALES PROACTIVE GX8 $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.528 53102306 Pañales para adultos 2 Unidad no definida   SABANILLAS COTOSA X 6 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 29.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.538
TOTAL OC	$ 34.687