1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 581716-936-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2013 Nombre de la Orden de Compra AYUDA EN LECHE Y PAÑALES A CAROL PEÑA MADRID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-41-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Casona de Aliste Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Santelices Nº761 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Av. Santelices Nº761 Comuna Isla de Maipo Impuesto 6733,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Santelices Nº761 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecuanaser Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal ecuanaser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad no definida   TARROS DE NAN ETAPA 1 DE 900 GRS. $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200 53102305 Pañales para bebé 2 Unidad no definida   BOLSAS PAÑALES BABYSEC PREMIUM XXG, $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284 53102305 Pañales para bebé 2 Unidad no definida   BABYSEC PREMIUM G. $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.956 $ 4.956

Total Neto	$ 35.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.734
TOTAL OC	$ 42.174