1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5819-206-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA 1ª Z.N. (EST. NAVAL SAN FELIX) Razón Social C.J. 1ª ZONA NAVAL (EST. NAVAL SAN FELIX) R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social C.J. 1ª ZONA NAVAL (EST. NAVAL SAN FELIX) R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR S/N Comuna Valparaíso Impuesto 73572,18 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lidia Beatriz Razón Social RIVAS ESPINOZA LIMITADA R.U.T. 76.242.217-4 Sucursal Lidia Beatriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad ADQUISICION DE ARTICULOS SEGUN COTIZACION Nº635/16, ADJUNTA A ORDEN DE COMPRA. ADQUISICION DE ARTICULOS SEGUN COTIZACION Nº635/16, ADJUNTA A ORDEN DE COMPRA. $ 387.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.222 $ 387.222

Total Neto	$ 387.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.572
TOTAL OC	$ 460.794