1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5819-87-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTENEDOR BODEGA DE 20 PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA 1ª Z.N. (EST. NAVAL SAN FELIX) Razón Social C.J. 1ª ZONA NAVAL (EST. NAVAL SAN FELIX) R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social C.J. 1ª ZONA NAVAL (EST. NAVAL SAN FELIX) R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR S/N Comuna Valparaíso Impuesto 76638,59 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 Título Descripción DIRECCIÓN DE ENTREGA ENTREGA Y RETIRO DE CONTENEDORES DESDE CENTRO DE ABASTECEIMEINTO (V.) DIRECCION ANTONIO VARAS 348 VALPARAISO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor semeg Razón Social LEONEL VICENTE MESSINA ZUNIGA R.U.T. 8.657.568-k Sucursal semeg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 1 Unidad ARRIENDO DE 02 CONTENEDORES BODEGA DE 20 PIE CON TRASLADO IDA Y RETORNO DESDE EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V.) ARRIENDO DE 02 CONTENEDORES BODEGA DE 20 PIE CON TRASLADO IDA Y RETORNO DESDE EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V.) $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000