1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 582-93-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICIO FONDO ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob Prov Chiloe Razón Social Gobernación Provincial Chiloe R.U.T. 60.511.104-1 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Chiloe R.U.T. 60.511.104-1 Dirección de Facturación Ohiggins S/N Comuna Castro Impuesto 26685,4183 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suelerìa Benavente Razón Social JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.116-1 Sucursal Suelerìa Benavente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182208 Plantillas de zapato 1 Unidad no definida 03 planchas de 5 mm negra, 03 planchas de gomas 5 mm café, 80 tapilla importada, 03 plancha corsara, 03 planchas cristal sueleria, 1 tinta de teñir ½ libro, 04 conos de hilo encerados y 8,5 pie de bandana natural   $ 140.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.450 $ 140.450

Total Neto	$ 140.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.685
TOTAL OC	$ 167.135