1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5820-2-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Aéreo Stgo. - Conce. - Stgo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto Enlaces - MECE - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Toesca 2096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beaucheff 1225 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida     $ 252.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.755 $ 252.755

Total Neto	$ 252.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 252.755

Justificación de exención de impuesto