1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5820-48-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5820-8-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5820-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto Enlaces - MECE - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Toesca 2096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beaucheff 1225 Comuna Santiago Impuesto 12939 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 227 Unidad Servicio de impresión, fotocopiado, anillado, encuadernación, empastes, termolaminados, gigantografias, entre otros servicios relacionados   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.100 $ 68.100

Total Neto	$ 68.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.939
TOTAL OC	$ 81.039