1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 582208-1-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 582208-1-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 582208-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA HEROES DE IQUIQUE Razón Social ESCUELA HEROES DE IQUIQUE R.U.T. 60.903.423-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat 1520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA HEROES DE IQUIQUE R.U.T. 60.903.423-8 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 1520 Comuna Victoria Impuesto 123955,05 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 1520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 61 Unidad 52 Tarros de esmalte al agua tipo ceresita,de los siguientes colores: 40 Blancos,9 Verde Pistacho y 3 Fucsias. Ademas de 9 Oleos Opacos de los siguientes colores: 3 Blancos, 3 Color Varqillo y 3 Bermellon   $ 10.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.395 $ 652.395

Total Neto	$ 652.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.955
TOTAL OC	$ 776.350