1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5827-22-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5827-2-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS Razón Social Jefatura de Instalaciones de Salud R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Instalaciones de Salud R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 1386240 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NINO MORI Razón Social COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMITADA R.U.T. 78.946.240-2 Sucursal NINO MORI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 48 Unidad Uniformes, conforme a componentes de cada set, establecidos en Bases Técnicas de la licitación, cada Centro Médico Militar Y/u Odontológico cancelará factura de su personal. Uniformes, conforme a componentes de cada set, establecidos en Bases Técnicas de la licitación, cada Centro Médico Militar Y/u Odontológico cancelará factura de su personal. $ 152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.296.000 $ 7.296.000

Total Neto	$ 7.296.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.386.240
TOTAL OC	$ 8.682.240