1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5827-35-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS Razón Social Jefatura de Instalaciones de Salud R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Instalaciones de Salud R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 27698,2 Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Gioconda Tello López Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ R.U.T. 8.966.563-9 Sucursal Sandra Gioconda Tello López Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 8   (195216) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75 GRS. ALBURA 90-95% CAJA 10 RESMAS 195237 (195216) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75 GRS. ALBURA 90-95% CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : RM $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000

Total Neto	$ 148.000
Descuento	$ 2.220
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.698
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 173.478