1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5827-36-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación para vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 132221 Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMAR REPUESTOS Razón Social IDENTIDAD CORPORATIVA SPA R.U.T. 76.648.211-2 Sucursal COMAR REPUESTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121427 Válvulas de seguridad sub superficie 1 Unidad reten de brida de piñon de ataque diferencial   $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900 26101750 Válvula de estrangulación 1 Unidad turbo con válvula de descarga según detalla adjuntado dirección de despacho : General Novoa·210   $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 695.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.221
TOTAL OC	$ 828.121