1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5827-39-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 9998,94 Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO RUBIO STUARDO - Casa Matriz Razón Social GONZALO RUBIO STUARDO R.U.T. 8.128.777-5 Sucursal GONZALO RUBIO STUARDO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 3   (1108712 )PIZARRA - CORCHO 70X100 CM UNIDAD 1128712 (1108712) PIZARRA - CORCHO 70X100 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700

Total Neto	$ 53.700
Descuento	$ 1.074
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.999
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 62.625