1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5827-52-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días 45 días por Organismo de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 3028 Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO RUBIO STUARDO - Casa Matriz Razón Social GONZALO RUBIO STUARDO R.U.T. 8.128.777-5 Sucursal GONZALO RUBIO STUARDO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 1   (1110178 )PIZARRA ARCOVI CORCHO 60X100 CM UNIDAD 1130178 (1110178) PIZARRA ARCOVI CORCHO 60X100 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100

Total Neto	$ 16.100
Descuento	$ 161
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.028
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.967