1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5827-6-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 85177 Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEMIN Razón Social COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS R.U.T. 76.099.641-6 Sucursal COVEMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536585 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN 1538465 (1536585) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9) ; SERVICIO POR $ 10(9) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO PO $ 448.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.299 $ 448.299

Total Neto	$ 448.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.177
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 533.476