1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5827-61-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5827-24-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Alhué Impuesto 17527,5 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor diego fernandez Razón Social DIEGO WLAMIR FERNÁNDEZ SALAZAR R.U.T. 7.048.004-2 Sucursal diego fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 15 Unidad RECARGA DE EXTINTORES SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO   $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.250 $ 92.250

Total Neto	$ 92.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.528
TOTAL OC	$ 109.778

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto