1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5827-75-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CTTO SERV MANTTO REP EMB PELDEHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-6-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 1982516,81 Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO LECAROS S.A. Razón Social GRUPO LECAROS S.A. R.U.T. 76.268.982-0 Sucursal GRUPO LECAROS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad no definida ORDEN POR ANEXO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTTO REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN EMB PELDEHUE   $ 10.434.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.434.299 $ 10.434.299

Total Neto	$ 10.434.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.982.517
TOTAL OC	$ 12.416.816