1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5827-8-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS Razón Social Jefatura de Instalaciones de Salud R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Jefatura de Instalaciones de Salud R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 2,375 Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 CD VERBATIM -R UNIDAD 25   CD VERBATIM -R UNIDAD CD-R VERBATIM CON CAJA SLIM 700 MB CD VERBATIM -R UNIDAD; Código: ;Región : RM US$ 0,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 12,50 US$ 12,50

Total Neto	US$ 12,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2,38
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 14,88