1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5827-97-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Aprueba Anexo de Contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.977.660-7 Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 758622,386 Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AsProyect Razón Social GACITUA ARANCIBIA ROLANDO RODRIGO Y OTRA R.U.T. 51.055.600-3 Sucursal AsProyect Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Aumento de Obra de Remodelación de la enfermería del Destacamento Acorazado N°5 Lanceros Aumento de Obra de Remodelación de la enfermería del Destacamento Acorazado N°5 Lanceros $ 3.992.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.992.750 $ 3.992.750

Total Neto	$ 3.992.750
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 758.622
TOTAL OC	$ 4.751.371