Orden de Compra. Nº583068-1-CM24 "Orden de Compra 583068-1-CM24 de materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 583068-1-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 583068-1-CM24 de materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Sanidad del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.820-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.820-1
Dirección de Facturación Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 193420
Dirección de Envío de la Factura Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Soluciones Integrales
Razón Social SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA
R.U.T. 76.540.457-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Soluciones Integrales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR23
PAPEL IMPRESIÓN CHAMEX RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM250 (2013355) PAPEL IMPRESIÓN CHAMEX RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM(2013355) PAPEL IMPRESIÓN CHAMEX RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000
0
2239-2-LR23
PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM50 (2013712) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM(2013712) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000
Total Neto $ 1.018.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.420
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.211.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.