1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 583068-11-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Toner. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Sanidad del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.820-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.820-1 Dirección de Facturación Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 43,9394 Dirección de Envío de la Factura Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2014 Título Descripción Entrega de productos y facturación Favor facturar a nombre de: Dirección de Sanidad del Ejército. RUT: 61.979.820-1 Considerar valor del dolar con fecha del día Lunes 17/02/2014:  $  546,94. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDAPI S.A. Razón Social EDAPI S A R.U.T. 85.541.900-9 Sucursal EDAPI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-23-LP09 Tóner 4   (28020) TONER HP Q2612A 30057 (28020) TONER HP Q2612A ; Código: ;Región : RM US$ 58,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 233,60 US$ 233,60

Total Neto	US$ 233,60
Descuento	US$ 2,34
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 43,94
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 275,20