Orden de Compra. Nº583068-2-CM25 "Compra de materiales de oficina para esta Direccion"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 583068-2-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina para esta Direccion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Sanidad del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.820-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.820-1
Dirección de Facturación Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 264491,97
Dirección de Envío de la Factura Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR23
PAPEL IMPRESIÓN CHAMEX RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM84 (2013338) PAPEL IMPRESIÓN CHAMEX RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM(2013338) PAPEL IMPRESIÓN CHAMEX RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 $ 2.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.388 $ 248.388
0
2239-2-LR23
PAPEL IMPRESIÓN EQUALIT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM325 (2013491) PAPEL IMPRESIÓN EQUALIT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM(2013491) PAPEL IMPRESIÓN EQUALIT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 $ 3.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.675 $ 1.143.675
Total Neto $ 1.392.063
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.492
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.656.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.