1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 583068-24-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de agendas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Sanidad del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.820-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.820-1 Dirección de Facturación Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 4089,294 Dirección de Envío de la Factura Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2014 Título Descripción Entrega de productos y facturación Facturar a nombre de la Dirección de Sanidad del Ejército RUT 61.979.820-1 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 2239-24-LP09 Agendas 4   (1032964) AGENDA ASCOTT CLASICA PRESIDENTE CAFE DIA POR PAGINA 2015 1053035 (1032964) AGENDA ASCOTT CLASICA PRESIDENTE CAFE DIA POR PAGINA 2015; Código: 15470CF;Región : RM $ 5.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.740 $ 21.740

Total Neto	$ 21.740
Descuento	$ 217
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.089
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.612