1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 583068-5-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO CUOTA ANUAL CNS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Sanidad del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.820-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.820-1 Dirección de Facturación Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Razón Social CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD R.U.T. 70.041.700-k Sucursal CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151512 Servicios de instituciones públicas 1 Unidad no definida   (Valor calculado con la UF del día 19FEB2018 $26.880.57) $ 199.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.723 $ 199.723

Total Neto	$ 199.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 199.723

Justificación de exención de impuesto