1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5839-101-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Morrales Primeros Auxilio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGISTICA) Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 Comuna Viña del Mar Impuesto 158460 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2012 Título Descripción ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO ENTREGAR CON CARGO AL PROVEEDOR DESTACAMENTO IM "ALDEA" TALCAHUANO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flos Razón Social CRISTIAN ESTEBAN VEJAR FLOS R.U.T. 14.286.954-3 Sucursal flos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se 12 Unidad Internacional MORRALES DE PRIMEROS AUXILIO COLOR CAFÉ (COYOTE) CON DIVISIONES, MATERIAL IMPERMEABLE. MORRALES DE PRIMEROS AUXILIO COLOR CAFÉ (COYOTE) CON DIVISIONES, MATERIAL IMPERMEABLE. $ 69.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.000 $ 834.000

Total Neto	$ 834.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.460
TOTAL OC	$ 992.460