Orden de Compra. Nº
5839-128-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-19-LP23
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5839-128-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-19-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-19-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST)
Razón Social
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.016-3
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.016-3
Dirección de Facturación
AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
178824,2
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Laboratorio Livio Barnafi S.A.
Razón Social
LABORATORIO LIVIO BARNAFI S.A.
R.U.T.
88.987.500-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Laboratorio Livio Barnafi S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85121805
Laboratorios de análisis de orina
1
Unidad
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, ANFETAMINAS POR GC/MS, LC-MS/MS. ( CODIGO INTERNO 121) ) (Nº PRESTACION 1495 ).
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, ANFETAMINAS POR GC/MS, LC-MS/MS. ( CODIGO INTERNO 121) ) (Nº PRESTACION 1495 ).
$ 47.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.059
$ 47.059
85121805
Laboratorios de análisis de orina
2
Unidad
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, OPIACEOS POR GC/MS, LC-MS/MS. ( CODIGO INTERNOS 121 - 146 ) ) (Nº PRESTACIONES 1495 - 1842 ).
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, OPIACEOS POR GC/MS, LC-MS/MS. ( CODIGO INTERNOS 121 - 146 ) ) (Nº PRESTACIONES 1495 - 1842 ).
$ 47.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.118
$ 94.118
85121805
Laboratorios de análisis de orina
2
Unidad
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, COCAINA POR GC/MS, LC-MS/MS. ( CODIGO INTERNOS 133 - 141 ) ) (Nº PRESTACIONES 2042 - 2044 ).
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, COCAINA POR GC/MS, LC-MS/MS. ( CODIGO INTERNOS 133 - 141 ) ) (Nº PRESTACIONES 2042 - 2044 ).
$ 47.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.118
$ 94.118
85121805
Laboratorios de análisis de orina
3
Unidad
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, BENZODIACEPINA POR GC/MS, LC-MS/MS. ( CODIGOS INTERNOS 119 - 121 - 133 ) (Nº PRESTACIONES 1838 - 1495 - 2042 ).
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, BENZODIACEPINA POR GC/MS, LC-MS/MS. ( CODIGOS INTERNOS 119 - 121 - 133 ) (Nº PRESTACIONES 1838 - 1495 - 2042 ).
$ 47.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.177
$ 141.177
85121805
Laboratorios de análisis de orina
12
Unidad
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CANABINOIDES POR GC/MS, LC-MS/MS. ( CODIGOS INTERNOS 120-121-137-138-139-140-142-143-144-145-146-147) ) (Nº PRESTACIONES 1487-1495-1393-1394-1402-2043-1839-1841-1840-1843-1842-1844).
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CANABINOIDES POR GC/MS, LC-MS/MS. ( CODIGOS INTERNOS 120-121-137-138-139-140-142-143-144-145-146-147) ) (Nº PRESTACIONES 1487-1495-1393-1394-1402-2043-1839-1841-1840-1843-1842-1844).
$ 47.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 564.708
$ 564.708
Total Neto
$ 941.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 178.824
TOTAL OC
$ 1.120.004
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.