1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5839-163-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-22-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGISTICA) Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 Comuna Viña del Mar Impuesto 555750 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACION PREVIA. PREVIA ENTREGA COORDINAR CON EL SR. ANGEL ALVIÑA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF DE VIÑA DEL MAR, FONO 032-2573179, EMAIL aalvina@sanidadnaval.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104109 Bolsas de recogida de unidades sanguíneas 1500 Unidad no definida BOLSA SIMPLE SC-450 CPDA 1 BOLSA SIMPLE CPD-A 450 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.925.000 $ 2.925.000

Total Neto	$ 2.925.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 555.750
TOTAL OC	$ 3.480.750