1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5839-173-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ENLACES COMUNICACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST) Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22119990000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 Comuna Viña del Mar Impuesto 905877,63 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191611 Módulos o sistemas de comunicación para personal s 1 Unidad no definida SERVICIO DE ENLACES COMUNICACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. SERVICIO DE ENLACES COMUNICACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. $ 4.767.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.767.777 $ 4.767.777

Total Neto	$ 4.767.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 905.878
TOTAL OC	$ 5.673.655