1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5839-3-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-11-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST) Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 Comuna Viña del Mar Impuesto 876109 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Emilia Ing Razón Social Emilia Moreau Ingenieria y Construccion Ltda R.U.T. 76.498.725-k Sucursal Santa Emilia Ing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terrestre 1 Unidad SERVICIO MANTENIMIENTO TECHUMBRE Y PINTADO EDIFICIO SERVICIO MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE Y PINTADO $ 4.611.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.611.100 $ 4.611.100

Total Neto	$ 4.611.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 876.109
TOTAL OC	$ 5.487.209