1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5839-4-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-16-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST) Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación AVDA. ALMIRANTE MONTT Nº 11.700 Comuna Viña del Mar Impuesto 1629887,83 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALMIRANTE MONTT Nº 11.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD CONSTRUCTORA OYANEDER LTDA Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTURA Y COMERCIAL OYANEDER LTDA R.U.T. 77.163.110-K Sucursal SOCIEDAD CONSTRUCTORA OYANEDER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio Mantención de Canaletas y Reparación de murallas según contrato. Expertos en cubiertas y hojalatería en general. Finas terminaciones y trabajo prolijo y limpio en reparación y pintura. $ 8.578.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.578.357 $ 8.578.357

Total Neto	$ 8.578.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.629.888
TOTAL OC	$ 10.208.245