1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5839-5-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENLACE COMUNICACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST) Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 Comuna Viña del Mar Impuesto 672018,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222627 Dispositivos de acceso de red digital de servicios 1 Unidad Internacional SERVICIOS ENLACES COMUNICACIONALES PARA SISTEMA SALUD NAVAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SERVICIOS ENLACES COMUNICACIONALES PARA SISTEMA SALUD NAVAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 3.536.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.536.940 $ 3.536.940

Total Neto	$ 3.536.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 672.019
TOTAL OC	$ 4.208.959