1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5839-78-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-24-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST) Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 Comuna Viña del Mar Impuesto 1542,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Protecto Razón Social IMPORTACIONES PROTECTO LIMITADA R.U.T. 99.589.720-2 Sucursal Protecto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201609 Conjuntos o bandejas de dispositivos de almacenamiento 14 Unidad Espumas de Almacenamiento para Caja de Almacenamiento de alto tráfico. art 1731 para caja 3418 US$ 580,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.120,00 US$ 8.120,00

Total Neto	US$ 8.120,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.542,80
TOTAL OC	US$ 9.662,80