1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5839-90-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-28-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-28-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGISTICA) Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 Comuna Viña del Mar Impuesto 6494504 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Covenco S.A. Razón Social COVENCO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.880.130-9 Sucursal Covenco S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad SEGUN LO ESTIPULADO EN BASES ADMINISTRATIVAS TÍTULO I, ART. 2 "EL SERVICIO PRINCIPAL" Y EN BASES TÉCNICAS.   $ 1.985.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985.400 $ 1.985.400 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad SEGUN LO ESTIPULADO EN BASES ADMINISTRATIVAS TÍTULO I, ART. 3 DE "LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS" Y EN BASES TÉCNICAS.   $ 32.196.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.196.200 $ 32.196.200

Total Neto	$ 34.181.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.494.504
TOTAL OC	$ 40.676.104