1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5841-202-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de servicios de transporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5841-56-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Lab. Antidoping - Facultad de Cs. Químicas y Farmaceuticas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos1007 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Olivos1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Razón Social TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO LIMITADA R.U.T. 77.348.570-4 Sucursal TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad Servicios prestados mes Noviembre 2010 contrato de suministro de servicios de transporte de pasajeros (taxis) Noviembre 2010 $ 815.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.840 $ 815.840

Total Neto	$ 815.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 815.840

Justificación de exención de impuesto