1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CO-0012 REQ-00015 Servicio de operador logístico para el trasporte y entrega de encomiendas nacionales de productos del Programa Con Buena Energía, de la Subsecretaría de Energía. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 142 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Edificio Santiago Downtown II, piso 14 Comuna Santiago Impuesto 1084900 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Edificio Santiago Downtown II, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sendu SpA Razón Social SENDU SPA R.U.T. 76.886.019-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sendu SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad no definida Revisar documento adjunto   $ 5.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.710.000 $ 5.710.000

Total Neto	$ 5.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.084.900
TOTAL OC	$ 6.794.900