1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-1073-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Prórroga de Servicio de Aseo integral y mantención de oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 14 Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 1422112 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo integral y mantención de oficinas. Prórroga por dos meses. Condiciones de contratación se encuentran establecidas en el contrato aprobado mediante el Decreto Exento N° 533, de 31 de diciembre de 2012.   $ 7.484.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.484.800 $ 7.484.800

Total Neto	$ 7.484.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.422.112
TOTAL OC	$ 8.906.912