1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-113-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 00198-2026 | C0179| Cambio de luminarias por led en Seremi Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 457 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 120770,65 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LovolAin Eirl Razón Social DELLANIRA VELIZ MARTINEZ CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI R.U.T. 76.541.747-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LovolAin Eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 1 Unidad Revisar documento donde se detalla lo requerido Cambio de luminarias por led en Seremi Coquimbo. Según cotizador 584105-123-COT26 $ 635.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.635 $ 635.635

Total Neto	$ 635.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.771
TOTAL OC	$ 756.406