1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-1136-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición e instalación de 4 pizarras de cristal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 13 Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA DURAN MORENO Razón Social ADRIANA DEL PILAR DURAN MORENO R.U.T. 12.034.870-1 Sucursal ADRIANA DURAN MORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 4 Unidad no definida Adquisición e instalación de 4 pizarras de cristal Facturar: Subsecretaría de Energía Rut:61.979.830-9 Alameda 1449, Torre II, piso 14 Contacto: Leonardo Marmolejo   $ 86.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550