1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-119-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 584105-34-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-34-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 190 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins, 1449, torre 2, piso 14 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins, 1449, torre 2, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys Antonieta Razón Social Gladys Antonieta Urrutia Rios R.U.T. 9.935.884-k Sucursal Gladys Antonieta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   ORDEN DE COMPRA DESDE 584105-34-LE19 $ 7.309.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.309.500 $ 7.309.500

Total Neto	$ 7.309.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.309.500

Justificación de exención de impuesto