1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-1206-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra REQ 00193 SERV. RADIOTAXI (P01) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE ENERGIA Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2490 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 14, Santiago Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 14, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Razón Social TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO LIMITADA R.U.T. 77.348.570-4 Sucursal TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Global Servicios de radiotaxi, con cargo a PROGRAMA 1 Plataforma para el servicio de transporte privado de pasajeros y/o Taxi Ejecutivo para la Subsecretaría de Energía. (Detalle de valores unitarios y sus eventuales modificaciones quedarán adjuntos en OC). $ 17.154.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.154.766 $ 17.154.766

Total Neto	$ 17.154.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.154.766

Justificación de exención de impuesto