1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-1224-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de sala cuna por voucher mes ABRIL 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-68-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 14 Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida   Comisión 5% $ 10.246,00 $ 0,00 $ 1.946,00 $ 10.246 $ 12.192 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio de sala cuna por voucher mes ABRIL 2015 Servicio de sala cuna por voucher mes ABRIL 2015 $ 243.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.849 $ 243.849

Total Neto	$ 256.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 256.041

Justificación de exención de impuesto