1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-1255-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra C0531 REQ.00663-2022 TD Servicio NOC SOC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2719 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N° 1449, EDIFICIO SANTIAGO DOWNTOWN TORRE II, PISO 14 (NIVEL CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 1316487,01 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N° 1449, EDIFICIO SANTIAGO DOWNTOWN TORRE II, PISO 14 (NIVEL CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITQ Chile Ltda. Razón Social INTEGRACION DE TECNOLOGIAS ITQ LIMITADA R.U.T. 76.092.207-2 Sucursal ITQ Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad no definida SERVICIOS DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES, REDES (LAN-WIFI), Y CIBERSEGURIDAD SERVICIOS DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES, REDES (LAN-WIFI), Y CIBERSEGURIDAD $ 6.928.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.928.879 $ 6.928.879

Total Neto	$ 6.928.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.316.487
TOTAL OC	$ 8.245.366